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福州铜盘中学2023年部门预算公开

发表时间:2023-02-10 09:28作者:总务处

2023年度

福建省福州铜盘中学部门预算


目录

第一部分部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………5

三、部门主要工作任务……………………………5

第二部分2023年度部门预算表………………………7

一、收支预算总表…………………………………8

二、收入预算总表…………………………………9

三、支出预算总表…………………………………10

四、财政拨款收支预算总表………………………11

五、一般公共预算拨款支出预算表………………12

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………14

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……19

第三部分2023年度部门预算情况说明…………20

一、预算收支总体情况…………………………21

二、一般公共预算拨款支出情况…………………21

三、政府性基金预算拨款支出情况………………22

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………22

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………23

七、预算绩效目标情况……………………………23

八、其他重要事项说明……………………………23

第四部分名词解释…………………………………24

       


第一部分

部门概况


一、部门主要职责

福州铜盘中学的主要职责是:福州铜盘中学是福州市人民政府举办的全日制公办普通完全中学,直属福州市教育局管理,属公益类事业单位。学校按照依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求,定期制定发展规划,促进学校可持续发展。

(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,把立德树人作为教育的根本任务。

(二)推进依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度建设。

(三)依靠党组织,自觉接受党的监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福州铜盘中学无下属单位,其中:列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

福建省福州铜盘中学

全额财政拨款

179







三、部门主要工作任务

2023年,福州铜盘中学主要任务是:围绕学年工作重点和学校发展中亟待解决的重要问题,明确学年学校改革与发展的一体化思路,并提出精准化具体措施。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)科学制定学校教育教学改革与发展规划,并在分阶段实施中适时评估、调整。

(二)切实把立德树人摆在学校工作的首位,加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为中心,重视学科教研工作。做好校园规划建设,努力提高办学效益。

(三)坚持集体领导,坚持校务公开,发挥师生员工在学校管理中的作用


第二部分

2023年度部门预算表


一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位:万元


收      入

支      出



项    目

预算数

项    目

预算数



一、一般公共预算拨款收入

4,481.07

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出




三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出




四、财政专户管理资金收入

212.04

四、公共安全支出




五、事业收入


五、教育支出

4,379.45



六、事业单位经营收入


六、科学技术支出




七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出




八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

313.66



九、其他收入


九、社会保险基金支出






十、卫生健康支出






十一、节能环保支出






十二、城乡社区支出






十三、农林水支出






十四、交通运输支出






十五、资源勘探工业信息等支出






十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、自然资源海洋气象等支出






二十、住房保障支出






二十一、粮油物资储备支出






二十二、国有资本经营预算支出






二十三、灾害防治及应急管理支出






二十四、预备费






二十五、其他支出






二十六、转移性支出






二十七、债务还本支出






二十八、债务付息支出






二十九、债务发行费用支出




本年收入合计

4,693.11

本年支出合计

4,693.11



上年结转结余


年终结转结余




     收    入    总    计

4,693.11

            支    出    总    计

4,693.11









二、收入预算总表

2023年度收入预算总表












单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

4693.11

4481.07



212.04







2050203

初中教育

4,049.61

4,049.61










2050204

高中教育

117.80

117.80










2080502

事业单位离退休

313.66

313.66



212.04






















三、支出预算总表


2023年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

1

2

3

4

5

6

7

8

合计


4,693.11

4,693.11





205

教育支出

4,379.45

4,379.45





20502

普通教育

4,379.45

4,379.45





2050203

初中教育

4,261.65

4,261.65





2050204

高中教育

117.80

117.80





208

社会保障和就业支出

313.66

313.66





20805

行政事业单位养老支出

313.66

313.66





2080502

事业单位离退休

313.66

313.66















四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表


单位:万元



收   入

支   出


         项目

预算数

        项目

预算数


本年收入

4,481.07

本年支出

4,481.07


(一)一般公共预算拨款

4,481.07

一、一般公共服务支出



(二)政府性基金预算拨款


二、外交支出



(三)国有资本经营预算拨款


三、国防支出



上年结转


四、公共安全支出



(一)一般公共预算拨款


五、教育支出

4,167.41


(二)政府性基金预算拨款


六、科学技术支出



(三)国有资本经营预算拨款


七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出

313.66




九、社会保险基金支出





十、卫生健康支出





十一、节能环保支出





十二、城乡社区支出





十三、农林水支出





十四、交通运输支出





十五、资源勘探工业信息等支出





十六、商业服务业等支出





十七、金融支出





十八、援助其他地区支出





十九、自然资源海洋气象等支出





二十、住房保障支出





二十一、粮油物资储备支出





二十二、国有资本经营预算支出





二十三、灾害防治及应急管理支出





二十四、预备费





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





二十九、债务发行费用支出










年终结转结余



收入总计

4,481.07

支出总计

4,481.07







五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计


4,481.07

4,481.07


205

教育支出

4,167.41

4,167.41


20502

普通教育

4,167.41

4,167.41


2050203

初中教育

4,049.61

4,049.61


2050204

高中教育

117.80

117.80


208

社会保障和就业支出

313.66

313.66


20805

行政事业单位养老支出

313.66

313.66


2080502

事业单位离退休

313.66

313.66



六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计






















































备注:福州铜盘中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计






















































备注:福州铜盘中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

4481.07 

301

工资福利支出

3924.51 

302

商品和服务支出

242.90 

303

对个人和家庭的补助

313.66 

307

债务利息及费用支出


309

资本性支出(基本建设)


310

资本性支出


311

对企业补助(基本建设)


312

对企业补助


313

对社会保障基金补助


399

其他支出



九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元


科目编码

科目名称

预算数

合计


301

工资福利支出

3,924.52

30101

基本工资

920.57

30102

津贴补贴

632.25

30103

奖金

1,053.43

30106

伙食补助费


30107

绩效工资

214.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

376.80

30109

职业年金缴费

188.40

30110

职工基本医疗保险缴费

131.93

30111

公务员医疗补助缴费

106.15

30112

其他社会保障缴费

9.03

30113

住房公积金

291.16

30114

医疗费


30199

其他工资福利支出


302

商品和服务支出

242.90

30201

办公费

90.38

30202

印刷费

24.50

30203

咨询费


30204

手续费


30205

水费


30206

电费


30207

邮电费


30208

取暖费


30209

物业管理费


30211

差旅费


30212

因公出国(境)费用


30213

维修(护)费

22.00 

30214

租赁费


30215

会议费


30216

培训费


30217

公务接待费


30218

专用材料费


30224

被装购置费


30225

专用燃料费


30226

劳务费


30227

委托业务费


30228

工会经费

55.00 

30229

福利费


30231

公务用车运行维护费


30239

其他交通费用


30240

税金及附加费用


30299

其他商品和服务支出

51.02 

303

对个人和家庭的补助

313.66 

30301

离休费

46.50 

30302

退休费

8.20 

30303

退职(役)费


30304

抚恤金


30305

生活补助

2.35 

30306

救济费


30307

医疗费补助


30308

助学金


30309

奖励金


30310

个人农业生产补贴


30311

代缴社会保险费


30399

其他对个人和家庭的补助

256.61 

307

债务利息及费用支出


30701

国内债务付息


30702

国外债务付息


30703

国内债务发行费用


30704

国外债务发行费用


309

资本性支出(基本建设)


30901

房屋建筑物购建


30902

办公设备购置


30903

专用设备购置


30905

基础设施建设


30906

大型修缮


30907

信息网络及软件购置更新


30908

物资储备


30913

公务用车购置


30919

其他交通工具购置


30921

文物和陈列品购置


30922

无形资产购置


30999

其他基本建设支出


310

资本性支出


31001

房屋建筑物购建


31002

办公设备购置


31003

专用设备购置


31005

基础设施建设


31006

大型修缮


31007

信息网络及软件购置更新


31008

物资储备


31009

土地补偿


31010

安置补助


31011

地上附着物和青苗补偿


31012

拆迁补偿


31013

公务用车购置


31019

其他交通工具购置


31021

文物和陈列品购置


31022

无形资产购置


31099

其他资本性支出


311

对企业补助(基本建设)


31101

资本金注入


31199

其他对企业补助


312

对企业补助


31201

资本金注入


31203

政府投资基金股权投资


31204

费用补贴


31205

利息补贴


31299

其他对企业补助


313

对社会保障基金补助


31302

对社会保险基金补助


31303

补充全国社会保障基金


31304

    对机关事业单位职业年金的补助


399

其他支出


39907

国家赔偿费用支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


39909

经常性赠与


39910

资本性赠与


39999

其他支出






十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表


单位:万元

项目

预算数

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车购置及运行费

0

其中:(1)公务用车购置费

0

(2)公务用车运行费

0

备注:福州铜盘中学2023年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。


第三部分

2023年度部门预算情况说明


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,福建省福州铜盘中学收入预算为4693.11万元,比上年增加435.27万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款收入4481.07万元、财政专户管理资金收入212.04万元。

相应安排支出预算4693.11万元,比上年增加435.27万元,主要原因是人员经费开支增加。其中:基本支出4693.11万元、项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4481.07万元,比上年增加436.55万元,增长10.79%,主要原因是人员经费开支增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了如:公用经费和会议、培训、差旅等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了学校教育教学等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)

(一)2050203-初中教育4049.61万元。主要用于人员经费及日常办公经费支出。

(二)2050204-高中教育117.80万元。主要用于日常办公经费支出。

(三)2080502-事业单位离退休313.66万元。主要用于离退休老师的人员经费和活动经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

福建省福州铜盘中学2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

福建省福州铜盘中学2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出4481.07万元,其中:

(一)人员经费4238.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费242.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2023年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2023年福州铜盘中学无项目支出,故无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2023年,福州铜盘中学没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2023年,福州铜盘中学政府采购预算总额225.495万元,其中:政府采购货物预算225.495万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,福州铜盘中学共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值100万元以上设备1套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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办学理念:

办学思想: