2022年福州铜盘中学部门预算公开

2022年度

福建省福州铜盘中学

部门预算

目录

第一部分部门概况……………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………5

三、部门主要工作任务……………………………5

第二部分2022年度部门预算表………………………7

一、收支预算总表…………………………………8

二、收入预算总表…………………………………9

三、支出预算总表…………………………………10

四、财政拨款收支预算总表………………………11

五、一般公共预算拨款支出预算表………………12

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………14

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……20

第三部分2022年度部门预算情况说明…………21

一、预算收支总体情况……………………………22

二、一般公共预算拨款支出情况…………………22

三、政府性基金预算拨款支出情况………………22

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………22

五、一般公共预算拨款基本支出情况………………23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………23

七、预算绩效目标情况……………………………24

八、其他重要事项说明……………………………24

第四部分名词解释…………………………………26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州铜盘中学的主要职责是：福州铜盘中学是福州市人民政府举办的全日制公办普通完全中学，直属福州市教育局管理，属公益类事业单位。学校按照依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求，定期制定发展规划，促进学校可持续发展。

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育的根本任务。

（二）推进依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度建设。

（三）依靠党组织，自觉接受党的监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州铜盘中学列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，福州铜盘中学主要任务是：围绕学年工作重点和学校发展中亟待解决的重要问题，明确学年学校改革与发展的一体化思路，并提出精准化具体措施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）科学制定学校教育教学改革与发展规划，并在分阶段实施中适时评估、调整。

（二）切实把立德树人摆在学校工作的首位，加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为中心，重视学科教研工作。做好校园规划建设，努力提高办学效益。

（三）坚持集体领导，坚持校务公开，发挥师生员工在学校管理中的作用。

第二部分

2022年度部门预算表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

备注：福州铜盘中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

备注：福州铜盘中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

备注：福州铜盘中学2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省福州铜盘中学收入预算为4257.84万元，比上年增加111.57万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4044.52万元，财政专户管理资金收入213.32万元。

相应安排支出预算4257.84万元，比上年增加（减少）111.57万元，主要原因是学校加大基础设施及教学设备的更新的支出。其中：人员支出3126.36万元，对个人和家庭补助支出722.37万元，公用支出409.11万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4044.52万元，比上年增加103.45万元，增长2.62%，主要原因是人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050203—初中教育（项级科目编码-名称）3873.07万元。主要用于人员经费及日常办公经费支出。

（二）2080502—事业单位离退休（项级科目编码-名称）171.45万元。主要用于离退休人员的各项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

福建省福州铜盘中学2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

福建省福州铜盘中学2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出4044.52万元，其中：

（一）人员经费3798.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费245.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少2.72万元，降低100%；公务用车购置费0万元，比上年减少19万元，降低100%。主要原因是:2021 年购置一辆公车及2022年公车运行费从财政专户管理资金开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州铜盘中学共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金500万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门整体目标表

福州铜盘中学无部门整体目标表。

2.财政支出项目绩效目标表

福州铜盘中学无财政支出项目绩效目标表。

3.有关情况说明

福州铜盘中学无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年福州铜盘中学没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福州铜盘中学政府采购预算总额191.47万元，其中：政府采购货物预算101.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.07万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州铜盘中学共有车辆一辆。单位价值50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备1套。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。